Faktúra č. DFB/23/0251

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0251
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.04.2023
  • Celková hodnota: 181,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/13
  • Identifikácia objednávky: 0194
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0194 Objednavame si u Vás čistiace adezinfkčné prostriedky v sume 455,06 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 455,06 € 07.04.2014 15.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0194 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 193,96 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 193,96 € 11.04.2017 13.04.2017 Objednávka
0194 Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 996,86 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 996,86 € 04.04.2016 09.04.2016 Objednávka
0194 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 88,48 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 88,48 € 17.04.2015 21.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť