Faktúra č. DFB/23/0250
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0250
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.04.2023
- Celková hodnota: 1 122,79 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/22
- Identifikácia objednávky: 0193
- Dátum zverejnenia: 24.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0193 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 38,77 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 38,77 € | 07.04.2014 | 15.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0193 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 596,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 596,20 € | 03.04.2017 | 12.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0193 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 71,10 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 71,10 € | 07.04.2016 | 09.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0193 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 88,92 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 88,92 € | 17.04.2015 | 21.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |