Faktúra č. DFB/23/0226
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: TRANS-MONT s.r.o.
- IČO: 31681115
- Adresa: Suvorovova, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0226
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.04.2023
- Celková hodnota: 69,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0179/2023
- Dátum zverejnenia: 19.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0179/2023 | Objednávame si u Vás opravu EZS (chybové hlásenie). | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TRANS-MONT s.r.o. | 31681115 | 69,20 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Objednávka |