Faktúra č. DFB/23/0225
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: LIVONEC SK, s.r.o.
- IČO: 48121347
- Adresa: Sabinovská 1, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0225
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.04.2023
- Celková hodnota: 954,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0128/2023
- Dátum zverejnenia: 19.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0128/2023 | Objednávame si u Vás revíziu prenosných elektrických spotrebičov v sume 1007,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 1 007,76 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Objednávka |