Faktúra č. DFB/23/0222
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0222
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.03.2023
- Celková hodnota: 34,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0175
- Dátum zverejnenia: 19.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0175 | Objednávame si u vás vajička v sume 28,80 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 28,80 € | 03.04.2014 | 08.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0175 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 71,71 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 71,71 € | 30.03.2017 | 01.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0175 | Objednávame si u vás: prívesný vozík Unikol 750 kg -rozmer 1310x2060 mm v sume 580,- €, sklápanie bez mechanizmu v sume 35,- €, nadstavbové bočnice 340 mm za 115,- € a krycia plachta za 85,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LUMOLA s.r.o. | 46469630 | 815,00 € | 31.03.2016 | 01.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0175 | Objednávame si u vás revíziu elektrickej požiarnej signalizácie v DSS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Montáž-revízia-servis EPS | 33686351 | 0,00 € | 09.04.2015 | 10.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |