Faktúra č. DFB/23/0219

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0219
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.04.2023
  • Celková hodnota: 13,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0172
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0172 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 280,85 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 280,85 € 21.04.2014 21.04.2014 Objednávka
0172 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 31,04 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. Stropkov 36447269 31,04 € 29.03.2017 31.03.2017 Objednávka
0172 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 35,90 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 35,90 € 29.03.2016 31.03.2016 Objednávka
0172 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 126,76 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 126,76 € 27.03.2015 08.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť