Faktúra č. DFB/23/0210
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0210
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.04.2023
- Celková hodnota: 985,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/16
- Identifikácia objednávky: 0165
- Dátum zverejnenia: 13.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0165 | Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 150,10 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 150,10 € | 31.03.2014 | 01.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0165 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 101,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 101,76 € | 28.03.2017 | 30.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0165 | Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 15,30 € | 23.03.2016 | 25.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0165 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 722,95 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 722,95 € | 04.03.2015 | 01.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |