Faktúra č. DFB/23/0191

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0191
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.03.2023
  • Celková hodnota: 467,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/21
  • Identifikácia objednávky: 0155
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0155 Objednávame si u vás vajička v sume 28,80 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 28,80 € 27.03.2014 01.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0155 Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 30,86 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 30,86 € 15.03.2017 28.03.2017 Objednávka
0155 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 82,48 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 82,48 € 18.03.2016 22.03.2016 Objednávka
0155 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 69,95 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 69,95 € 26.03.2015 28.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť