Faktúra č. DFB/23/0174
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
- Adresa: Tatranská Lesná 3, 059 60 Vysoké Tatry
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0174
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.03.2023
- Celková hodnota: 216,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0138/2023
- Dátum zverejnenia: 28.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0138/2023 | Objednávame si u Vás služby počas porady vedúcich stravovacej prevádzky soc. zariadení. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 216,00 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Objednávka |