Faktúra č. DFB/23/0170
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0170
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.03.2023
- Celková hodnota: 374,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/22
- Identifikácia objednávky: 0136
- Dátum zverejnenia: 28.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0136 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 213,84 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 213,84 € | 06.03.2014 | 19.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0136 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 135,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 135,72 € | 14.03.2017 | 16.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0136 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 55,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 55,42 € | 10.03.2016 | 15.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0136 | Objednavame si u Vás tonery v sume 523,20 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 523,20 € | 12.03.2015 | 19.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |