Faktúra č. DFB/23/0165
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MAKOS, a. s.
- IČO: 35920203
- Adresa: Mičkova 31, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0165
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.03.2023
- Celková hodnota: 20,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0131
- Dátum zverejnenia: 24.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0131 | Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 14,40 € | 13.03.2014 | 15.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0131 | Objednávame si u vás orez 2 ks briez v areáli Útulku Stropkov v sume 100,- až 150,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SLUZBA mestsky podnik | 31305784 | 0,00 € | 14.03.2017 | 15.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0131 | Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 426,47 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 426,47 € | 09.03.2016 | 11.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0131 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 276,24 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 276,24 € | 02.03.2015 | 17.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |