Faktúra č. DFB/23/0163

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0163
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.03.2023
  • Celková hodnota: 176,59 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/13
  • Identifikácia objednávky: 0129
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0129 Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky v sume 414.73 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 414,73 € 10.03.2014 14.03.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0129 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 14,46 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 14,46 € 10.03.2017 15.03.2017 Objednávka
0129 Objednávame si u vás náplň cartridge pre Aerte AD (do čističiek vzduchu) 2 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CHIROS MEDIKAL s.r.o. Dlhé Diely Bratislava 36204587 216,00 € 01.03.2016 10.03.2016 Objednávka
0129 Objednávame si u vás aktualizáciu webovej stránky, údržba PC, inštalácia nový PC, opravu siete. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ing. Štefan Stolarik 46275169 0,00 € 10.03.2015 17.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť