Faktúra č. DFB/23/0156
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0156
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.03.2023
- Celková hodnota: 422,61 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/15
- Identifikácia objednávky: 0119
- Dátum zverejnenia: 17.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0119 | Objednávame si u vás revíziu výťahu a zoradenie bŕzd výťahu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Veronika Rusnačkova LIFTEX | 17251605 | 159,78 € | 12.02.2014 | 11.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0119 | Objednávame si u vás lieky podľa receptov na mesiac február 2017 pre PSS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Lekáreň AVENA | 36493864 | 635,37 € | 27.02.2017 | 08.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0119 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 44,04 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 44,04 € | 02.03.2016 | 05.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0119 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 61,04 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 61,04 € | 06.03.2015 | 10.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |