Faktúra č. DFB/23/0156

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0156
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 14.03.2023
  • Celková hodnota: 422,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/15
  • Identifikácia objednávky: 0119
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0119 Objednávame si u vás revíziu výťahu a zoradenie bŕzd výťahu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Veronika Rusnačkova LIFTEX 17251605 159,78 € 12.02.2014 11.03.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0119 Objednávame si u vás lieky podľa receptov na mesiac február 2017 pre PSS. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Lekáreň AVENA 36493864 635,37 € 27.02.2017 08.03.2017 Objednávka
0119 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 44,04 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 44,04 € 02.03.2016 05.03.2016 Objednávka
0119 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 61,04 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 61,04 € 06.03.2015 10.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť