Faktúra č. DFB/23/0153
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0153
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 449,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/22
- Identifikácia objednávky: 0114
- Dátum zverejnenia: 17.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0114 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 165,37 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 165,37 € | 27.02.2014 | 06.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0114 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 77,55 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 77,55 € | 03.03.2017 | 04.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0114 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 239,84 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 239,84 € | 25.02.2016 | 05.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0114 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 110,70 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 110,70 € | 03.03.2015 | 05.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |