Faktúra č. DFB/23/0149
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: CWS Slovensko s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: M.R.Stefanika 16, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0149
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 110,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2015,2017
- Identifikácia objednávky: 0112
- Dátum zverejnenia: 15.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0112 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 309,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 309,40 € | 20.02.2014 | 04.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0112 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 184,41 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 184,41 € | 20.02.2017 | 04.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0112 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 237,88 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 237,88 € | 09.02.2016 | 03.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0112 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 156,18 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 156,18 € | 23.02.2015 | 05.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |