Faktúra č. DFB/23/0125
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0125
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.03.2023
- Celková hodnota: 535,87 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/22
- Identifikácia objednávky: 0094
- Dátum zverejnenia: 08.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0094 | Objednávame si u vás fajčivo pre prijím. soc. služby DSS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 30.01.2014 | 25.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0094 | Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 15,30 € | 23.02.2017 | 25.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0094 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 79,48 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 79,48 € | 19.02.2016 | 24.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0094 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 39,48 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 39,48 € | 20.02.2015 | 25.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |