Faktúra č. DFB/23/0115
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: COLTSUN-CONSULT s.r.o.
- IČO: 36476315
- Adresa: Hlavna 33, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0115
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.02.2023
- Celková hodnota: 109,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/18
- Identifikácia objednávky: 0083
- Dátum zverejnenia: 08.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0083 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 118,10 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 118,10 € | 13.02.2014 | 21.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0083 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 682,69 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 682,69 € | 01.02.2017 | 17.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0083 | Objednávame si u vás stolový tkáčsky stroj Jolikros 40, nite na osnovu 200g á 5 €, nasnovanie stroja, materiál na tkanie 5 kg, prepravné a balné podľa ponukového listu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ernest Horňáček Horegomm výroba tkač.strojov | 14114101 | 362,00 € | 17.02.2016 | 18.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0083 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS DSS Stropkov podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 356,96 € | 16.02.2015 | 20.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |