Faktúra č. DFB/23/0114
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0114
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.02.2023
- Celková hodnota: 369,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/10
- Identifikácia objednávky: 0084
- Dátum zverejnenia: 07.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0084 | Objednávame si u vás hliníkový plech O 0,6 Š 64,5, V 10 cm, H 4 cm - 7ks Š 84,5, V 10 cm, H 4 cm - 2ks | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KSK-CENTRUM s.r.o | 36506770 | 0,00 € | 19.02.2014 | 21.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0084 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 77,87 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 77,87 € | 14.02.2017 | 17.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0084 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 136,93 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 136,93 € | 09.02.2016 | 19.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0084 | Objednávame si u vás sadu doplnkov do kúpelne podľa vlastného výberu pre opatrovateľský úsek. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jozef Pivovarník | 10783849 | 0,00 € | 19.02.2015 | 21.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |