Faktúra č. DFB/23/0109
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0109
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.02.2023
- Celková hodnota: 424,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/22
- Identifikácia objednávky: 0078/2023
- Dátum zverejnenia: 27.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0078/2023 | Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 424,70 € | 17.02.2023 | 23.02.2023 | Objednávka |