Faktúra č. DFB/23/0105
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0105
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.02.2023
- Celková hodnota: 440,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/22
- Identifikácia objednávky: 0075
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0075 | Objednávame si u vás nohavice 1 ks nohavice po 18,- € pre prij.soc. služby v DSS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MONETA Sopko Janko | 17154804 | 0,00 € | 14.02.2014 | 21.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0075 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 54,36 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 54,36 € | 10.02.2017 | 14.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0075 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 102,38 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 102,38 € | 11.02.2016 | 16.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0075 | Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 15,30 € | 12.02.2015 | 17.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |