Faktúra č. DFB/23/0089
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0089
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.02.2023
- Celková hodnota: 100,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/22
- Identifikácia objednávky: 0061
- Dátum zverejnenia: 22.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0061 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 252,35 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 252,35 € | 20.01.2014 | 11.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0061 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 117,01 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 117,01 € | 03.02.2017 | 07.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0061 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 33,66 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 33,66 € | 04.02.2016 | 09.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0061 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 82,80 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 82,80 € | 06.02.2015 | 10.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |