Faktúra č. DFB/23/0065
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0065
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.01.2023
- Celková hodnota: 388,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/21
- Identifikácia objednávky: 0044
- Dátum zverejnenia: 11.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0044 | Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 154,7 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 154,70 € | 27.01.2014 | 31.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0044 | Objednávame si u vás galantérny materiál podľa vlastného výberu v hodnote do 150,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Galanteria Sykorova | 34824910 | 150,00 € | 25.01.2017 | 01.02.2017 | Objednávka | |||||
| 0044 | Objednávame si u vás kancelár.materiál podľa vlastného výberu v sume 361,47 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 361,47 € | 20.01.2016 | 29.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0044 | Objednávame si u vás fajčivo pre PSS 336 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 974,53 € | 28.01.2015 | 31.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |