Faktúra č. DFB/23/0060
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MAKOS, a. s.
- IČO: 35920203
- Adresa: Mičkova 31, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0060
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.02.2023
- Celková hodnota: 21,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0040
- Dátum zverejnenia: 11.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0040 | Objednávame si u vás pánsky oblek pre klienta DSS v sume 97,99 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MONETA Sopko Janko | 17154804 | 97,99 € | 28.01.2014 | 31.01.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0040 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 48,80 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 48,80 € | 27.01.2017 | 31.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0040 | Objednávame si u Vás kancelárské potreby v sume 361,47 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 361,47 € | 20.01.2016 | 28.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0040 | Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu v sume 246,50 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Alžbeta Berecová | 43658504 | 0,00 € | 29.01.2015 | 30.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |