Faktúra č. DFB/23/0049
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: AOSO s. r. o.
- IČO: 53781431
- Adresa: Višňová 6517/11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0049
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.01.2023
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0033/2023
- Dátum zverejnenia: 11.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0033/2023 | Objednávame si u Vás preškolenie kuričov: p. Bandurič a p. Čisár. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | AOSO s. r. o. | 53781431 | 90,00 € | 23.01.2023 | 04.02.2023 | Objednávka |