Faktúra č. DFB/23/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0038
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.01.2023
  • Celková hodnota: 77,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/11
  • Identifikácia objednávky: 0025
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0025 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 159,53 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 159,53 € 16.01.2014 22.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0025 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 383,01 € 19.12.2018 03.01.2019 Objednávka
0025 Objednávame si u vás hygienické potreby podľa vlastného výberu pre PSS DSS v Stropkove. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 400,04 € 20.01.2017 26.01.2017 Objednávka
0025 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 7,00 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 7,00 € 19.01.2016 21.01.2016 Objednávka
0025 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 190,76 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 190,76 € 21.01.2015 23.01.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť