Faktúra č. DFB/23/0028

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0028
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.01.2023
  • Celková hodnota: 110,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2015,2017
  • Identifikácia objednávky: 0016
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0016 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 220,21 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 220,21 € 01.01.2014 16.01.2014 Objednávka
0016 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 71,68 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 71,68 € 15.01.2018 18.01.2018 Objednávka
0016 Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 68,88 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Slavomír Pašeň SPIT 46756434 68,88 € 11.01.2017 14.01.2017 Objednávka
0016 Objednávame si u vás vajička v sume 24,48 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 24,48 € 14.01.2016 19.01.2016 Objednávka
0016 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 315,28 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 315,28 € 01.01.2015 21.01.2015 Objednávka
Tlačiť