Faktúra č. DFB/23/0028
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: CWS Slovensko s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: M.R.Stefanika 16, 04001 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0028
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.01.2023
- Celková hodnota: 110,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2015,2017
- Identifikácia objednávky: 0016
- Dátum zverejnenia: 26.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0016 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 220,21 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 220,21 € | 01.01.2014 | 16.01.2014 | Objednávka | |||||
| 0016 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 71,68 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAKOS, a. s. | 35920203 | 71,68 € | 15.01.2018 | 18.01.2018 | Objednávka | |||||
| 0016 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 68,88 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slavomír Pašeň SPIT | 46756434 | 68,88 € | 11.01.2017 | 14.01.2017 | Objednávka | |||||
| 0016 | Objednávame si u vás vajička v sume 24,48 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 24,48 € | 14.01.2016 | 19.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0016 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 315,28 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 315,28 € | 01.01.2015 | 21.01.2015 | Objednávka |