Faktúra č. DFB/23/0026

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.01.2023
  • Celková hodnota: 175,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/21
  • Identifikácia objednávky: 0014
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0014 Objednávame si u vás mlieko v sume 130,32 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 130,32 € 02.01.2014 16.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0014 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 40,28 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 40,28 € 12.01.2018 18.01.2018 Objednávka
0014 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 156,24 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 156,24 € 12.01.2017 14.01.2017 Objednávka
0014 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 49,36 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 49,36 € 08.01.2016 19.01.2016 Objednávka
0014 Objednavame si u Vás galanterny tovar v sume 147,97 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 147,97 € 12.01.2015 21.01.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť