Faktúra č. DFB/22/0989
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Gastro-Galaxi
- IČO: 44103930
- Adresa: Slovenská 16, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0989
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.12.2022
- Celková hodnota: 386,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0755/2022
- Dátum zverejnenia: 30.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0755/2022 | Objednávame si u Vás termos 5 l - nerez 2 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Gastro-Galaxi | 44103930 | 386,40 € | 27.12.2022 | 18.01.2023 | Objednávka |