Faktúra č. DFB/22/0989

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0989
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.12.2022
  • Celková hodnota: 386,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0755/2022
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0755/2022 Objednávame si u Vás termos 5 l - nerez 2 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Gastro-Galaxi 44103930 386,40 € 27.12.2022 18.01.2023 Objednávka
Tlačiť