Faktúra č. DFB/22/0987
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: GAJA - zeleziarstvo
- IČO: 33105642
- Adresa: Hlavna 7, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0987
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.12.2022
- Celková hodnota: 397,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0753/2022
- Dátum zverejnenia: 30.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0753/2022 | Objednávame si u Vás elektrický materiál podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 397,38 € | 27.12.2022 | 18.01.2023 | Objednávka |