Faktúra č. DFB/22/0983
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0983
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.12.2022
- Celková hodnota: 1 400,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 15/2022
- Identifikácia objednávky: 0749/2022
- Dátum zverejnenia: 30.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0749/2022 | Objednávame si u Vás 200 kg zemiakov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 1 400,00 € | 27.12.2022 | 18.01.2023 | Objednávka |