Faktúra č. DFB/22/0978
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0978
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.12.2022
- Celková hodnota: 226,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/15
- Identifikácia objednávky: 0743
- Dátum zverejnenia: 30.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0743 | Objednavame si u Vás galanterny tovar v sume 149,73 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Galanteria Sykorova | 34824910 | 149,73 € | 06.12.2013 | 11.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0743 | Objednávame si u vás Notebook Dell Inspiron 3567/15,6" FHD /i3-6006U/4GB/256GB SSD/Radeon (2GB) DVD-RW/ W10Home, Office pre podnikateľov 2016, Logitech bezdrôtová sada klávesnice a myši MK220. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 918,00 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0743 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 31,12 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 31,12 € | 06.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0743 | Objednávame si u vás Sar iNEOS l ks v sume 89,- pre RhS a kartu pre Útulok v sume 34,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CAPURARE Madzin Miroslav | 36698105 | 123,00 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0743 | Objednávame si u vás televíznu kartu č. 10060265443 pre Útulok Stropkov a č. 10060263299 pre vrátnicu Útulku Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CAPURARE Madzin Miroslav | 36698105 | 0,00 € | 10.12.2014 | 12.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |