Faktúra č. DFB/22/0978

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0978
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.12.2022
  • Celková hodnota: 226,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/15
  • Identifikácia objednávky: 0743
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0743 Objednavame si u Vás galanterny tovar v sume 149,73 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 149,73 € 06.12.2013 11.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0743 Objednávame si u vás Notebook Dell Inspiron 3567/15,6" FHD /i3-6006U/4GB/256GB SSD/Radeon (2GB) DVD-RW/ W10Home, Office pre podnikateľov 2016, Logitech bezdrôtová sada klávesnice a myši MK220. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 918,00 € 13.12.2017 15.12.2017 Objednávka
0743 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 31,12 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 31,12 € 06.12.2016 16.12.2016 Objednávka
0743 Objednávame si u vás Sar iNEOS l ks v sume 89,- pre RhS a kartu pre Útulok v sume 34,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CAPURARE Madzin Miroslav 36698105 123,00 € 21.12.2015 23.12.2015 Objednávka
0743 Objednávame si u vás televíznu kartu č. 10060265443 pre Útulok Stropkov a č. 10060263299 pre vrátnicu Útulku Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CAPURARE Madzin Miroslav 36698105 0,00 € 10.12.2014 12.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť