Faktúra č. DFB/22/0973

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0973
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.12.2022
  • Celková hodnota: 2 399,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0742
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0742 Objednávame si u vás vianočné balíčky v počte 75 ks v celkovej sume 200,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 09.12.2013 11.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0742 Objednávame si u vás Termohlavice kapalinové 6 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NOVOPLYN s.r.o. Andrejko 36488470 64,20 € 13.12.2017 15.12.2017 Objednávka
0742 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 186,25 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EASTFOOD s.r.o. 45702942 186,25 € 06.12.2016 16.12.2016 Objednávka
0742 Objednávame si u vás kuchynskú linku s drezom. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 L.C.TRADE s.r.o. 31677657 298,00 € 21.12.2015 23.12.2015 Objednávka
0742 Objednávame si u vás televíznu kartu č. 10060263281 pre RhS Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CAPURARE Madzin Miroslav 36698105 0,00 € 10.12.2014 12.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť