Faktúra č. DFB/22/0973
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Stolárstvo Vaško s.r.o.
- IČO: 54189527
- Adresa: Konštantínova 660/31, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0973
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.12.2022
- Celková hodnota: 2 399,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0742
- Dátum zverejnenia: 30.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0742 | Objednávame si u vás vianočné balíčky v počte 75 ks v celkovej sume 200,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 09.12.2013 | 11.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0742 | Objednávame si u vás Termohlavice kapalinové 6 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NOVOPLYN s.r.o. Andrejko | 36488470 | 64,20 € | 13.12.2017 | 15.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0742 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 186,25 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EASTFOOD s.r.o. | 45702942 | 186,25 € | 06.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0742 | Objednávame si u vás kuchynskú linku s drezom. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | L.C.TRADE s.r.o. | 31677657 | 298,00 € | 21.12.2015 | 23.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0742 | Objednávame si u vás televíznu kartu č. 10060263281 pre RhS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CAPURARE Madzin Miroslav | 36698105 | 0,00 € | 10.12.2014 | 12.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |