Faktúra č. DFB/22/0969
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: GAJA - zeleziarstvo
- IČO: 33105642
- Adresa: Hlavna 7, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0969
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.12.2022
- Celková hodnota: 997,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0735/2022
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0735/2022 | Objednávame si u Vás mat. na údržbu podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 997,90 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Objednávka |