Faktúra č. DFB/22/0967
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Pavel Verba
- IČO: 43404430
- Adresa: Hrnčiarska 1618/38, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0967
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.12.2022
- Celková hodnota: 4 910,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0713/2022
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0713/2022 | Objednávame si u Vás hygienickú maľbu - maľovanie prevádzkových miestnosti ( WC klienti, zamestnanci, jedálne, výdajne stravy, chodba). | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Pavel Verba | 43404430 | 4 910,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Objednávka |