Faktúra č. DFB/22/0962
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0962
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.12.2022
- Celková hodnota: 39,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/8
- Identifikácia objednávky: 0731
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0731 | Objednávame si u vás periodickú revíziu - odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia v Útulku Stropkov do sumy 200,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LEMI Ing. Mihok | 33102660 | 0,00 € | 05.12.2013 | 06.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0731 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 82,04 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 82,04 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0731 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0731 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu do sumy 50,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 17.12.2015 | 19.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0731 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 94,93 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 94,93 € | 04.12.2014 | 10.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |