Faktúra č. DFB/22/0959
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0959
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.12.2022
- Celková hodnota: 522,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/22
- Identifikácia objednávky: 0730
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0730 | Objednávame si u vás periodickú revíziu - odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia v Rehabilitačnom stredisku Stropkov do sumy 200,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LEMI Ing. Mihok | 33102660 | 0,00 € | 05.12.2013 | 06.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0730 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 296,36 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 296,36 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0730 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 493,15 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 493,15 € | 28.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0730 | Objednávame si u vás revíziu plynových zariadení a revíziu tlakových zariadení v DSS Stropkov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MART SYSTEM | 36488135 | 0,00 € | 16.12.2015 | 19.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0730 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 26,33 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 26,33 € | 04.12.2014 | 10.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |