Faktúra č. DFB/22/0958
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Gastro-Galaxi
- IČO: 44103930
- Adresa: Slovenská 16, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0958
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.12.2022
- Celková hodnota: 1 694,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0703/2022
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0703/2022 | Objednávame si u Vás stôl SC drezom 400x500x250 mm, stôl SC s 2 zásuvkami pod pracovnou plochou s policou a zadným lemom rozmery 1300x700x850 mm a stojánkova batéria DOC3 rozmery 150x200x1100 mm v sume 1694,40 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Gastro-Galaxi | 44103930 | 1 694,40 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Objednávka |