Faktúra č. DFB/22/0956
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0956
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.12.2022
- Celková hodnota: 1 022,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/21
- Identifikácia objednávky: 0726
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0726 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 9,70 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 9,70 € | 04.12.2013 | 06.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0726 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 346,68 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | INMEDIA, spol.s.r.o. | 36019208 | 346,68 € | 05.12.2017 | 12.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0726 | Objednávame si u vás lieky podľa receptov pre PSS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Lekáreň AVENA | 36493864 | 543,12 € | 29.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0726 | Objednávame si u vás rádia 4 ks a 2 ks rýchlovarné kanvice podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 0,00 € | 17.12.2015 | 19.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0726 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 280,20 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 280,20 € | 20.11.2014 | 10.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |