Faktúra č. DFB/22/0954

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0954
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.12.2022
  • Celková hodnota: 482,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/10
  • Identifikácia objednávky: 0720
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0720 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 198,28 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 198,28 € 22.11.2013 04.12.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0720 Objednávame si u vás PVC krytinu Force Canasta, lemovku na podlahu vrátnice. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov 33108773 144,52 € 30.11.2017 09.12.2017 Objednávka
0720 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 501,67 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 501,67 € 17.11.2016 07.12.2016 Objednávka
0720 Objednávame si u vás kresla čierne 8 ks po 81,- €, skriňu 2 dver. v sume 250,- €, a kancel. kreslo chrom/siva za 89,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 L.C.TRADE s.r.o. 31677657 987,00 € 14.12.2015 19.12.2015 Objednávka
0720 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 41,78 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 41,78 € 26.11.2014 10.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť