Faktúra č. DFB/22/0954
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0954
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.12.2022
- Celková hodnota: 482,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/10
- Identifikácia objednávky: 0720
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0720 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 198,28 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 198,28 € | 22.11.2013 | 04.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0720 | Objednávame si u vás PVC krytinu Force Canasta, lemovku na podlahu vrátnice. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov | 33108773 | 144,52 € | 30.11.2017 | 09.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0720 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 501,67 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 501,67 € | 17.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0720 | Objednávame si u vás kresla čierne 8 ks po 81,- €, skriňu 2 dver. v sume 250,- €, a kancel. kreslo chrom/siva za 89,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | L.C.TRADE s.r.o. | 31677657 | 987,00 € | 14.12.2015 | 19.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0720 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 41,78 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 41,78 € | 26.11.2014 | 10.12.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |