Faktúra č. DFB/22/0945
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Pavel Verba
- IČO: 43404430
- Adresa: Hrnčiarska 1618/38, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0945
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.12.2022
- Celková hodnota: 4 980,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0648/2022
- Dátum zverejnenia: 27.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0648/2022 | Objednávame si u Vás hygienickú maľbu na bielo izieb klientov, brúsenie a nátery zárubní a radiátorov. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Pavel Verba | 43404430 | 4 980,00 € | 28.11.2022 | 08.12.2022 | Objednávka |