Faktúra č. DFB/22/0942
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0942
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.12.2022
- Celková hodnota: 261,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/15
- Identifikácia objednávky: 0715
- Dátum zverejnenia: 27.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0715 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 40,45 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 40,45 € | 28.11.2013 | 01.12.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0715 | Objednávame si u vás nábytok podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAMA Hamarcak | 30300941 | 200,00 € | 07.12.2017 | 08.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0715 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 130,27 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 130,27 € | 29.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka | |||||
| 0715 | Objednávame si u vás kvety podľa vlastného výberu v hodnote 30,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SLOVPOL DUPLIN s.r.o. | 0144 | 30,00 € | 16.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0715 | Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 18,36 € | 27.11.2014 | 30.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |