Faktúra č. DFB/22/0935
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Rekreačné stredisko oddychu a vodného športu s. r. o.
- IČO: 36510866
- Adresa: Lada 39, 082 12 Lada
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0935
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.12.2022
- Celková hodnota: 51,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0709/2022
- Dátum zverejnenia: 27.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0709/2022 | Objednávame si u Vás vodu na chate rek.oblasť Domaša Tíšava. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Rekreačné stredisko oddychu a vodného športu s. r. o. | 36510866 | 51,10 € | 16.12.2022 | 27.12.2022 | Objednávka |