Faktúra č. DFB/22/0933
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: TobiTech s.r.o.
- IČO: 53477880
- Adresa: Športová 831/1, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0933
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.12.2022
- Celková hodnota: 1 066,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0707/2022
- Dátum zverejnenia: 27.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0707/2022 | Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TobiTech s.r.o. | 53477880 | 1 066,73 € | 16.12.2022 | 27.12.2022 | Objednávka |