Faktúra č. DFB/22/0930
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: SEMFA, s.r.o.
- IČO: 696331
- Adresa: , 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0930
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.12.2022
- Celková hodnota: 150,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0699/2022
- Dátum zverejnenia: 27.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0699/2022 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMFA, s.r.o. | 696331 | 150,40 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Objednávka |