Faktúra č. DFB/22/0929
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0929
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.12.2022
- Celková hodnota: 1 576,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/21
- Identifikácia objednávky: 0704
- Dátum zverejnenia: 27.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0704 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 263,28 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 263,28 € | 14.11.2013 | 28.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0704 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 15,05 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 15,05 € | 01.12.2017 | 05.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0704 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 607,93 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 607,93 € | 01.11.2016 | 25.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0704 | Objednávame si u vás 3 ks vnútro čerpadla (rotor) WILO Typ TOP-540/4 art. No 2080040/12W43. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PUMPENG s.r.o. | 36498599 | 570,00 € | 15.12.2015 | 15.12.2015 | Objednávka |