Faktúra č. DFB/22/0923
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Babjarcikova Viera
- IČO: 33107629
- Adresa: Cintorínska 551/63, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0923
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.12.2022
- Celková hodnota: 221,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0696
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0696 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 64,26 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 64,26 € | 20.11.2013 | 23.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0696 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 98,79 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 98,79 € | 29.11.2017 | 01.12.2017 | Objednávka | |||||
| 0696 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 0,04 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 0,04 € | 18.11.2016 | 23.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0696 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 229,85 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 229,85 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0696 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 157,63 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 157,63 € | 17.11.2014 | 25.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |