Faktúra č. DFB/22/0918

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0918
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.12.2022
  • Celková hodnota: 159,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/22
  • Identifikácia objednávky: 0692
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0692 Objednávame si u vás pravidelnú revíziu elektronického zabezpečovacieho zariadenia. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TRANS-MONT s.r.o. 31681115 0,00 € 21.11.2013 22.11.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0692 Objednávame si u vás 8 ks teplákov, 8 ks tričiek, 2 ks montérkové súpravy a 2 pracovné topánky. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Gula 34239006 0,00 € 29.11.2017 30.11.2017 Objednávka
0692 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 47,87 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 47,87 € 15.11.2016 19.11.2016 Objednávka
0692 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 9,53 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 9,53 € 08.12.2015 15.12.2015 Objednávka
0692 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 98,04 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 98,04 € 20.11.2014 25.11.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť