Faktúra č. DFB/22/0918
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0918
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.12.2022
- Celková hodnota: 159,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/22
- Identifikácia objednávky: 0692
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0692 | Objednávame si u vás pravidelnú revíziu elektronického zabezpečovacieho zariadenia. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TRANS-MONT s.r.o. | 31681115 | 0,00 € | 21.11.2013 | 22.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0692 | Objednávame si u vás 8 ks teplákov, 8 ks tričiek, 2 ks montérkové súpravy a 2 pracovné topánky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jozef Gula | 34239006 | 0,00 € | 29.11.2017 | 30.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0692 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 47,87 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 47,87 € | 15.11.2016 | 19.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0692 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 9,53 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 9,53 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0692 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 98,04 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 98,04 € | 20.11.2014 | 25.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |