Faktúra č. DFB/22/0913
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0913
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.12.2022
- Celková hodnota: 584,39 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/22
- Identifikácia objednávky: 0688
- Dátum zverejnenia: 19.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0688 | Objednávame si u vás elektrický varný kotol typ VKE 100 s montážou podľa cenovej ponuky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 4 258,00 € | 20.11.2013 | 21.11.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0688 | Objednávame si u vás tabak a cigaréty Mars v sume 316,08 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 27.11.2017 | 29.11.2017 | Objednávka | |||||
| 0688 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 55,70 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 55,70 € | 11.11.2016 | 19.11.2016 | Objednávka | |||||
| 0688 | Objednávame si u vás maľbu na bielo v kancelárii sekretariátu DSS v Stropkove do sumy 70,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Kovex Kovalčík | 34827021 | 70,00 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | Objednávka | |||||
| 0688 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 127,31 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 127,31 € | 07.11.2014 | 20.11.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |