Faktúra č. DFB/22/0906
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: NOFOX s. r. o.
- IČO: 46687601
- Adresa: Šarišská 1551/21, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0906
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.12.2022
- Celková hodnota: 184,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0668/2022
- Dátum zverejnenia: 15.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0668/2022 | Objednávame si u Vás trička v počte 32 ks pre zamestnancov DSS v Stropkove. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NOFOX s. r. o. | 46687601 | 220,00 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Objednávka |