Faktúra č. DFB/22/0903
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Verba
- IČO: 37776789
- Adresa: Hrnčiarska 1618/38, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0903
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.12.2022
- Celková hodnota: 1 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0670/2022
- Dátum zverejnenia: 14.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0670/2022 | Objednávame si u Vás "Výrobu, montáž smrekových dverí s dubovým rámom na mieru" spojenú s demontážou starých dverí- kláštorná časť. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Tibor Verba | 37776789 | 1 200,00 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Objednávka |